工 程

作业 标准

使用设备工具

管理项目

确认频次

担当者

相关记录

品 质 管 理 方 法

异常处理

关联标准

部件名称

流程图

流程名称

品质管理点

判定基准

测定量具

确认频次

责任者

检验记录

方法

橡胶制品类产品

原材料入库

《仓库物资管理制度》

拖车

包装、品种、数量

每批

仓管员

《原料进仓单》

包装状况、原材料相关性能指标

《原材料检验标准》

目测、电子称，拉力机，干燥箱，高温炉

每批

IQC

《IQC来料检验记录单》

报告采购部

配料

《配料作业指导书》

电子称

材料型号、种类、重量

每份

配料员

《橡胶配料记录表》

材料的型号、种类、重量。

《生产配方表》

电子称

每份

IPQC

《配料检验日报表》

报告原料部

炼胶

《炼胶工艺作业指导书》《操作规程》

密炼机、开炼机、切片机、电子称

重量复核，标识、单耗

每份或抽检

操机员

《胶料跟踪卡》

重量复核，单耗检查。

《生产工艺配方表》

电子称、硫化仪、硬度计

每份或抽检

IPQC

《炼胶检难日报表》 《胶料硫化仪测试报告》《预成型件检验日报表》

报告原料部

硫化/成型

《成型作业指导书》、样品及图纸

硫化成型机

硫化机压力、时间、温度

自检和抽检

操机员

《成型首件检测表》 《成型统计日报表》

硬度检验，外观无缺陷、尺寸符合图纸

《成型检验作业指导书》、样品、图纸、《品质抽样规则》

目测、卡尺、硬度计、测温仪

全检/抽检

IPQC

《成型首件确认单》 《成型巡检日报表》

报告成型部

冲折/修边

《冲折、修边作业指导书》

剪刀、刀片

毛边、外观缺陷

全检

作业员

《冲折修边统计日报表》

外观无缺陷、尺寸符合图纸

《冲折/修边作业指导书》、样品、

目测、卡尺

抽检

IPOC

《冲拆修边检验日报表》

报告冲拆部

全检

《全检作业指导书》

目测

毛边、外观、黑粒

全检

作业员

《全检统计日报表》

产品外观无缺陷、尺寸符合图纸

《全检作业指导书》、样品、

目测、卡尺

全检

IPOC

《全检日报表》

报告全检组

包装

《包装作业指导书》

电子称、封箱纸或打包机

包装箱、合格证、数量

全检

作业员

《成品入库单》

外观无缺陷、尺寸符合图纸、数量准确

《包装作业指导书》、《出货检验标准》

电子称、目测

抽检

IPQC

《产品入库检验合格表》

报告包装组

出货

《出货排程表》

目测

包装箱、合格证、数量

全检

仓管员

《送货单》

外观无缺陷、尺寸符合图纸、数量准确

《OQC检查标准》

目测、卡尺、硬度计

抽检

OQC

《出货检验报告》 《原材料检测报告》

报告品质部